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예산편성총괄현황

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재정운용 기본방향

구민이 체감할 수 있는 민생중심 재정투자

기본방향

  • 민선8기 주요사업･개청 30주년 정책지원을 위한 적극적 재정투자
  • 민생경제 회복을 위한 서민 체감형 사업 중심 지원
  • 인구구조 변화 대응 및 돌봄 공백 최소화를 위한 집중 투자

편성방향 1미래·안전

민선8기·개청30주년 정책방향 지원
공약사업 마무리 및 개청 30주년 미래전략사업 적극투자
  • 분야 1도시, 공원, 교통 등 지역 인프라 강화
  • 분야 2교육･문화·환경 도시 금천 조성
  • 분야 3안전사고, 기후위기 및 감염병 등 재난 예방 체계 구축

편성방향 2민생 회복

서민 체감도 높이는 민생지원
  • 지역경제 활성화 및 소상공인 상권회복을 위한 중점 투자
  • 기업 경영 지원 사업 및 G밸리 경쟁력 강화를 위한 재정 지원
  • 중·장년층 일자리 등 맞춤형 일자리 창출 사업 적극 반영

편성방향 3안심·동행

사각지대 없는 촘촘한 약자 지원
  • 사회적 약자 및 취약계층, 1인가구 위주의 촘촘하고 두터운 복지
  • 빠른 고령화 대비 지속가능한 맞춤형 복지체계 구축
  • 저출산 추세 반전을 위한 돌봄 및 양육지원 강화

재정규모 및 재정지표

재정자립도

21.6%

재정자주도

43.0%

기준재정수요충족도

63.3%

구민1인당 예산액

3,417,767원

구민1인당 지방세 부담액

530,734원

※ 2024. 12월말 인구(거주자) 223,809명

회계별 예산규모

2025년 일반회계 7,431억원, 특별회계 218억원(의료급여기금 6억원, 주차장 212억원) 총 7,649억원

세입 · 세출 구성

세입: 국시비보조금 46.4%, 순세계잉여금 9.7%, 전입급 0.9%, 지방세 16.0%, 세외수입 5.6%, 지방교부세 1.6%, 조정교부금등 19.8% / 세출 : 정책사업 81.7%, 재무활동 0.4%, 행정운영경비 17.9%

분야별 예산규모

행정운영경비 17.9%, 예비비 1.1%, 국토및지역개발 2.5%, 교통및물류 1.8%, 산업중소기업 1.2%, 농림해양수산 0.8%, 보건 2.6%, 환경 5.9%, 문화및관광 3.2%, 교육 1.5%, 공공시설및안정 0.6%, 일반공공행정 5.4%, 사회복지 55.5%(기초생활보장 14.3%, 취약계층지원 6.5%, 보육가족여성 10.1%, 노인청소년 23.2%, 일자리보훈등 1.4%)

연도별 재정지표

자세한 내용은 아래 참조
2025년, 2024년도별 일반공공행정, 공공질서 및 안정, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림 해양수산, 산업 중소기업, 수송 및 교통, 국토 및 지역개발, 예비비, 기타 비율 표입니다.
구분 2025년 2024년
일반공공행정 40,423 40,412
공공질서 및 안정 4,288 3,476
교육 11,506 14,835
문화 및 관광 23,899 26,082
환경보호 43,536 38,967
사회복지 412,729 390,441
보건 19,207 16,561
농림 해양수산 5,760 6,183
산업·중소기업 및 에너지 8,814 7,789
교통및물류 13,222 9,038
국토 및 지역개발 18,842 16,522
예비비 7,972 11,504
기타 132,950 127,703

회계별 예산규모

(단위:백만원)

회계별 예산규모 - 구분, ‘25 예산, ‘24 예산, 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25 예산 ‘24 예산 전년대비 비 고
증(△)감 증감률
총계 764,927 734,976 29,951 4.1%
일반회계 743,148 709,513 33,635 4.7%
특별회계 21,779 25,463 △증가3,684 △증가14.5%
의료급여기금 634 585 49 8.4%
주차장 21,145 24,878 △증가3,733 △증가15.0%

일반회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 743,148 100% 709,513 100% 33,635 4.7%
자체재원 소계 160,461 21.6% 156,243 22.0% 4,218 2.7%
지방세 118,783 16.0% 114,629 16.2% 4,154 3.6% 등록면허세, 재산세, 지방소비세
세외수입 41,678 5.6% 41,614 5.9% 64 0.2% 경상적, 임시적, 제재부과금
의존재원 소계 503,604 67.8% 475,055 67.0% 28,549 6.0%
지방교부세 11,692 1.6% 14,994 2.1% △증가3,302 △증가22.0% 부동산교부세
조정교부금등 147,184 19.8% 132,875 18.7% 14,309 10.8% 조정교부금, 면허세보전금
보조금 344,728 46.4% 327,186 46.1% 17,542 5.4%

국･시비보조금
보전수입 순세계잉여금 79,083 10.6% 78,215 11.0% 868 1.1% 순세계잉여금 72,097
기금전입금 6,986

세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 743,148 100% 709,513 100% 33,635 4.7%
정책사업예산 소계 606,937 81.7% 580,156 81.8% 26,781 4.6%
자체사업 182,067 24.5% 172,698 24.3% 9,369 5.4%
보조사업 416,898 56.1% 395,954 55.8% 20,944 5.3% 인력운영비
8,686 별도
예비비 7,972 1.1% 11,504 1.6% △증가3,532 △증가30.7%
재무활동 소계 3,261 0.4% 1,655 0.2% 1,606 97.0%
전출금 3,255 0.4% 1,328 0.2% 1,927 145.1% 기금전출 1,155
회계전출 2,100
반환금기타 6 0.0% 327 0.0% △증가321 △증가98.2%
행정운영경비 소계 132,950 17.9% 127,702 18.0% 5,248 4.1%
인력운영비 126,951 17.1% 121,994 17.2% 4,957 4.1% 공무원,환경미화원 등
기본경비 5,999 0.8% 5,708 0.8% 291 5.1% 부서운영경비

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

일반회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률), 비 고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비 비 고
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 743,148 100% 709,513 100% 33,635 4.7%
일반공공행정 40,423 5.4% 40,412 5.7% 11 0.0% 의회, 감사, 기획, 재무, 행정
공공질서및안전 4,288 0.6% 3,476 0.5% 812 23.4% 재난, 민방위, 예비군
교육 11,506 1.5% 14,835 2.1% △증가3,329 △증가22.4% 혁신교육지구, 평생학습
문화및관광 23,899 3.2% 26,082 3.7% △증가2,183 △증가8.4% 도서관, 문화, 체육
환경 43,536 5.9% 38,967 5.5% 4,569 11.7% 청소, 정화조, 치수
사회복지 412,729 55.5% 390,441 55.0% 22,288 5.7% 취약층, 보육, 일자리
보건 19,207 2.6% 16,561 2.3% 2,646 16.0% 예방접종, 자살예방
농림해양수산 5,760 0.8% 6,183 0.9% △증가423 △증가6.8% 산불예방, 산림병해충
산업중소기업 8,814 1.2% 7,789 1.1% 1,025 13.2% 지역경제, 시장, 기업지원
교통및물류 13,222 1.8% 9,038 1.3% 4,184 46,3% 도로, 교통
국토및지역개발 18,842 2.5% 16,522 2.3% 2,320 14.0% 하천, 주택, 건축,
공원, 도시계획
예비비 7,972 1.1% 11,504 1.6% △증가3,532 △증가30.7% 예비비
기타 132,950 17.9% 127,703 18.0% 5,247 4.1% 인력운영비, 기본경비

특별회계 예산내역

세입예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세입예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 21,779 100% 25,463 100% △증가3,684 △증가14.5%
의료급여
기금		 소계 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
보조금 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
주차장 소계 21,145 97.1% 24,878 97.7% △증가3,733 △증가15.0%
세외수입 5,578 25.6% 5,347 21.0% 231 4.3%
보조금 147 0.7% 79 0.3% 68 86.1%
잉여금및전입금 15,420 70.8% 19,452 76.4% △증가4,032 △증가20.7%

세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 세출예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 21,779 100% 25,463 100% △증가3,684 △증가14.5%
의료급여기금 소계 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
정책사업 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
주차장 소계 21,145 97.1% 24,878 97.7% △증가3,733 △증가15.0%
정책사업 19,564 89.8% 23,370 91.8% △증가3,806 △증가16.3%
재무활동 1 0.0% 1 0.0% 0 0.0%
행정운영경비 1,580 7.3% 1,507 5.9% 73 4.8%

분야별 세출예산

(단위 : 백만원)

특별회계 예산내역 분야별 세출예산 - 구분, ‘25년 (예산, 구성비) ‘24년 (예산, 구성비) 전년대비(증(△)감, 증감률) 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 ‘25년 ‘24년 전년대비
예산 구성비 예산 구성비 증(△)감 증감률
총계 21,779 100% 25,463 100% △증가3,684 △증가14.5%
의료급여기금 소계 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
사회복지 634 2.9% 585 2.3% 49 8.4%
주차장 소계 21,145 97.1% 24,878 97.7% △증가3,733 △증가15.0%
수송및교통 19,465 89.4% 23,271 91.4% △증가3,806 △증가16.4%
예비비 100 0.5% 100 0.4% 0 0.0%
기타 1,580 7.3% 1,507 5.9% 73 4.8%

공공누리 공공저작물

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